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操作步骤如下：
1、在采购入库单列表，找到需要修改的单据；
2、点击单号链接，弹出采购入库单窗口后，点击“编辑表头”按钮；
3、在该窗口可对供应商、采购员、开票类型、票据号、运输方式、支付方式等信息进行更改；
4、更改完毕点击保存即可。
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